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財務處崗位規劃與設置
發布時間:2016-04-11   瀏覽次數:591

 

為了提升財務工作效率,提高財務服務水平,加強內部會計控制,配合財務處新一輪崗位輪換和機關效能建設,對財務處所有崗位進行重新規劃和設置。

一、崗位設置原則與說明

1、適應公共財政改革和高校財務管理“新常態”的需要。

2、崗位設置符合內部控制制度的要求。

3、崗位職責明確,便于崗位責任制考核。

4、所有崗位都包括處里安排的臨時性工作任務。

5、由于編制不足,大部分崗位按“一人多崗”的原則設置。

6、增加編制后,處里將根據工作需要對少部分崗位做出適當調整。

二、崗位設置與職責描述

 (一)處長

全面主持全處工作,分管會計科、計劃科和基建財務工作。

(二)副處長

協助處長做好全處工作,分管綜合科和票據、會計檔案管理工作。

(三)綜合科

科長1人,副科長1人,徽科公司主辦會計1人,基建、后勤(含膳食)主辦會計1人,出納1人,發卡員2人,網絡維護員1人,共8人。

科長:

1. 在處長和分管副處長的領導下,負責全科各項工作;

2. 負責起草科技產業各項會計核算制度和財務管理制度;

3. 負責科技開發部的原始憑證審核與記帳憑證編制工作;

4. 負責科技開發部的稅務工作;

5. 負責科技開發部的記賬與會計報表編制工作;

6. 負責科技開發部會計憑證的歸檔工作;

7. 后勤(含膳食)、基建的會計憑證復核; 

8. 安普后勤公司和機器人公司財務監管;

9. 負責后勤財務軟件的維護和數據安全。

副科長:

1.協助科長做好全科工作;

2.負責起草后勤(含膳食)、基建、各項會計核算制度和財  務管理制度;

3.負責科技開發部的會計憑證復核;

4.負責校園卡系統的日常管理與制度建設;

5.負責組織校園卡系統的對帳工作;

6.校園卡網站的維護與更新工作;

7.負責全校經濟合同的審核工作;

8. 負責徽科公司財務管理工作。

基建、后勤(含膳食)主辦會計:

1.基建、后勤(含膳食)原始憑證審核與記帳憑證編制工作;

2.校醫院、附屬幼兒園等代管單位的會計核算工作;

3.其他代管經費的會計核算工作;

4.基建、后勤(含膳食)記帳與會計報表的編制工作;

5.基建、后勤(含膳食)會計憑證的歸檔工作;

6.校園卡系統的對帳工作。

后勤(含膳食)、基建、科技產業出納:

1.后勤(含膳食)出納工作;

2. 基建出納工作;

3.科技產業出納工作;

4.校園卡系統的對帳工作。

徽科公司主辦會計:

1.徽科公司原始憑證審核與記帳憑證編制工作;

2.徽科公司記帳與會計報表的編制工作;

3.徽科公司會計憑證的裝訂、歸檔工作;

4.徽科公司相關收支管理制度的制定;

5.住房成本核算工作;

6.其他與住房建設相關的財務工作;

7.財務處安排的其他工作。

網絡維護員:

1.負責校園卡和財務系統網絡的日常維護工作;

2.協助做好財務軟件的維護和數據安全工作;

3.負責設備的維護與保養工作;

4.配合系統管理員及時解決校園卡使用過程中出現的問題;

5.負責財務網上查詢的數據維護與更新工作;

6.負責新增終端設備的安裝與調試工作。
發卡員1
 

1.負責校園卡的發放、掛失、解掛、補卡等工作;

2.負責校園卡系統消費數據的查詢、打印工作;

3.負責校園卡系統涉及各部門數據的報送工作。

發卡員2

1.負責校園卡的發放、掛失、解掛、補卡等工作;

(四)計劃科

科長1人,科員1人,計2

科長:

1.負責全科各項工作;

2.負責起草預算管理、薪酬管理的財務管理制度;

3.負責單位預算和校內預算的編制工作;

4.負責預算調整、考評工作;

5.負責年終決算相關工作;

6.負責政府采購有關事項的協調工作;

7.負責財經咨詢委員會日常工作。

薪酬及稅務管理:

1.負責工資、津貼、獎金的發放工作;

2.負責稅務管理工作;

3.負責公積金、社保的財務管理工作。

(五)會計科

科長1人,復核1人,審核3人,出納1人,收費1人,國庫支付1人,共8人。

科長: 

1.主持全科各項工作;

2.起草收支管理、收費管理等各項財務制度;

3.網上銀行的復核;

4.編制校本部的會計報表及撰寫會計報表分析;

5.負責提供校本部、機電學院、日元貸款的會計數據填報工作;

6.負責組織財政一體化系統的申請支付工作;

7.負責組織年終決算工作;

8.負責項目庫建設管理工作;

9.負責政府采購預算編制執行工作;

10.負責財務軟件的維護和數據安全。

復核:

1.負責會計憑證的復核工作;

2.日元貸款、機電學院、工會會計報表的編制工作;

3.校本部網上銀行的復核。

審核1

1.校本部原始憑證的審核工作;

2.校本部記帳憑證的編制工作;

3.校本部會計憑證的查詢工作;

4.日元貸款原始憑證的審核與記帳憑證的編制工作;

5.工會原始憑證的審核與記帳憑證的編制工作。

審核2

1.校本部原始憑證的審核工作;

2.校本部記帳憑證的編制工作;

3.校本部會計憑證的查詢工作;

4.機電學院原始憑證的審核與記帳憑證的編制工作;

5.教育發展基金會主辦會計。

審核3

1.校本部原始憑證的審核工作;

2.校本部記帳憑證的編制工作;

3.校本部會計憑證的查詢工作;

4.縱向科研經費審核報銷;

5.配合國資處做好固定資產對賬工作。

國庫支付1及出納:

1.校本部出納工作;

2.財政授權支付工作;

3.資金代發工作;

4.機電學院出納工作; 

5.工會的出納工作;

國庫支付2

1.財政直接支付工作;

2.財政授權支付申請工作;

3.協助科長做好政府采購預算執行的有關工作;

4.公務卡支付工作;

5.一體化數據統計工作。

學費管理:

1.校本部學費管理工作;

2.助學貸款的相關處理工作;

3.非稅收入匯繳工作;

4.學生社會保險的相關工作;

5.稅務發票和票據的開具;

6.機電學院學費管理工作。

(六)文秘及檔案

秘書1人,檔案票據管理員1人,計2

秘書:

1.負責文件起草、會議記錄及其他文字工作;

2.負責電子政務系統的文件處理工作;

3.負責財務處網頁的日常更新與維護工作;

4.負責全處固定資產管理工作;

5.負責文書檔案的歸檔工作;

6.負責其他文秘方面的工作。

檔案票據管理員:

1.負責校本部憑證裝訂工作;

2.負責會計檔案的歸檔、移交、查詢等工作;

3.負責全處的票據管理工作;

4.徽科公司出納工作;

5.負責合同存檔管理工作。

                                            

 

財務處                                       20163


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